ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2022 ОНЫ 7-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,099,046,800.00 | 1,367,597,600.00 | 1,000,713,440.82 | 366,884,159.18 | ||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,099,046,800.00 | 1,367,597,600.00 | 1,000,713,440.82 | 366,884,159.18 | ||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 427,437,000.00 | 359,948,000.00 | 190,856,777.00 | 169,091,223.00 | ||
Цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал | 1,485,875,300.00 | 895,687,800.00 | 720,217,016.02 | 175,470,783.98 | 210101 Батлагдсан бүтэц орон тооноос дутуу ажиллаж байгаа учир хэмнэлт үүссэн 210103 Хоолны үнийн хөнгөлөлт сар бүр хүрэлцэхгүй байгаа тул бүлэг дотор зардал хооронд шилжиж гүйлгээ гарсан | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгал | 185,734,500.00 | 111,961,800.00 | 89,639,647.80 | 22,322,152.20 | Батлагдсан бүтэц орон тооноос дутуу ажиллаж байгаа учир хэмнэлт үүссэн | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 86,171,200.00 | 53,519,100.00 | 40,113,208.00 | 13,405,892.00 | Харъяа гаалийн салбарууд хил хаалттай байгаагаас шалтгаалж ажиллахгүй байгаа тул хэмнэлт үүссэн, гэрэл цахилгаан, түлш халаалтын зардал хооронд гүйлгэж зарцуулсан хэмнэлт үүссэн | |
Хангамж бараа материалын зардал | 54,199,800.00 | 34,719,800.00 | 25,759,083.00 | 8,960,717.00 | БҮТЭЗ ийн зардал тухайн сард хэмнэлттэй | |
Нормативт зардал | 26,600,000.00 | 26,600,000.00 | 4,016,122.00 | 22,583,878.00 | хятад талын боомтууд хаалттай байгаа тул бэлтгэл ажлыг хангахад авах учраас тухайн сард хэмнэлттэй | |
Эд хогшил урсгал засварын зардал | 218,918,900.00 | 216,143,900.00 | 98,188,074.00 | 117,955,826.00 | Урсгал засварын ажлын гэрээний гүйцэтгэл хүлээж авах комисс ажиллаж байна. | |
Томилолт зочны зардал | 1,684,500.00 | 1,018,500.00 | 192,000.00 | 826,500.00 | Хэмнэгдсэн зардал | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж | 36,462,600.00 | 24,546,700.00 | 21,568,290.00 | 2,978,410.00 | Хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | - | - | - | - | ||
ТАТААС | - | - | - | - | ||
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 1,020,000.00 | 2,380,000.00 | Ахмадын баяраар зарцуулах тул үлдэгдэлтэй байна. Санхүүжилтийн эрх жилийн дүнгээр тавигдсан. | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,099,046,800.00 | 1,367,597,600.00 | 1,000,713,440.82 | 366,884,159.18 | ||
Улсын төсвөөс | 2,096,046,800.00 | 1,365,847,600.00 | 999,988,590.82 | 365,859,009.18 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | - | |||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | - | - | - | |||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 3,000,000.00 | 1,750,000.00 | 724,850.00 | 1,025,150.00 | Цахим тендерийн хураамж, түрээсийн орлого, нэр данс зөрүүтэй | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||